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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這樣做分錄，那其他應(yīng)付款就增多了呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 請問具體是什么業(yè)務(wù)呢
2019 07/07 14:04
84784977 
2019 07/07 14:07
老師，今天問的哪個(gè)問題哦，就是代收代交的電費(fèi)，做了其他應(yīng)付款了，然后，今天請教你的
玲老師 
2019 07/07 14:08
不好意思 問題太多 不記得前面的了 你再發(fā)一下問題
84784977
2019 07/07 14:09
今天你是指導(dǎo)我這樣處理的，借：其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 然后在做壞賬是，借 資產(chǎn)減值損失
84784977
2019 07/07 14:14
就是我之前坐了一筆賬，是代交電費(fèi)的，然后現(xiàn)在呢這個(gè)賬要怎么沖回呢
玲老師
2019 07/07 14:15
想起來了 借：其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 這個(gè)是你前面把應(yīng)收記成應(yīng)付了 做這個(gè)分錄 原來錯(cuò)的就更正過來了
借 資產(chǎn)減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 這是計(jì)提 的壞賬
84784977
2019 07/07 14:19
那老師，這樣其他應(yīng)付款就增多了，
玲老師
2019 07/07 14:21
你把原來你做的分錄 發(fā)生 看一下 就是錯(cuò)的那個(gè)
84784977
2019 07/07 14:24
當(dāng)時(shí)就是這樣做的
玲老師
2019 07/07 14:28
你這是收到錢的分錄 吧？看你摘要寫的也是收到 收到錢這樣做是對的
玲老師
2019 07/07 14:28
你后面再做一個(gè)代付的分錄就對了 把這外錢付出去就平了
付款就是這個(gè)收款的相反分錄
84784977
2019 07/07 14:30
就是銀行賬上沒有這個(gè)錢，然后這個(gè)其他應(yīng)付款又一直掛著，現(xiàn)在呢要沖掉這筆錢呢
84784977
2019 07/07 14:31
就是我們付給供電局的錢，都是老板拿錢去付的，但是我們收入很少，都沖不了這筆錢呢
玲老師
2019 07/07 14:31
那你實(shí)際 是收到了還是沒收到這個(gè)錢呢 沒收到就直接做一個(gè)這個(gè)相反分錄 把這個(gè)錯(cuò)的分錄 紅沖了 要按你實(shí)際情況的
84784977
2019 07/07 14:40
老師怎么紅沖呢，這個(gè)錢呢，當(dāng)時(shí)收到了，但是呢，銀行沒有錢，所以就沖不掉這筆錢，現(xiàn)在呢，想把這個(gè)分錄直接更正好，就是沒有這筆分錄好了，但是我不會怎么更正呢，老師可以教一下我嗎？看分錄怎么做呢，我怎么做才能把這個(gè)分錄沖消了
玲老師
2019 07/07 14:42
真的有點(diǎn)看不懂你問題了 你當(dāng)時(shí)收到了就應(yīng)做這個(gè)分錄 是對的 那還咋銀行沒有錢了呢 你 的意思 是收到錢了 沒有代付出去 自己花了 是這樣嗎 ？
84784977
2019 07/07 14:48
不是，是拿去付工資了，所以這個(gè)錢就沒有了
玲老師
2019 07/07 14:52
那你實(shí)際 代收這個(gè)錢是收到了 對吧 錢你們單位付工資了 那你現(xiàn)在就用單位的錢把這個(gè)代付的錢給付了就好 銀行沒有錢找老板要
84784977
2019 07/07 14:54
那老板這個(gè)也是桂在其他應(yīng)付款呢，那這個(gè)分錄沒有辦法沖正嗎？老師。
玲老師
2019 07/07 14:55
你找到錢把代付的付出去了就平了 老板錢借給企業(yè)是其他應(yīng)付款科目
84784977
2019 07/07 14:57
這個(gè)我知道，那老板這個(gè)其他應(yīng)付款就一直掛這，其他應(yīng)付款嗎？一直掛著好多錢
玲老師
2019 07/07 14:58
企業(yè)沒錢還就掛著可以的
玲老師
2019 07/07 15:03
你好，如果您這個(gè)問題已解決請給老師點(diǎn)五星好評！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！
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