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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，建筑行業(yè)。應(yīng)收賬款三千萬(wàn)，回款到1月份了，但是老板要求我月底前就把應(yīng)收賬款平了，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，假裝收到了，借：其他貨幣資金 3000 貸：應(yīng)收賬款 3000
因?yàn)楸緛?lái)沒(méi)收到，老板非讓我們平賬，銀行不能做，對(duì)不上流水，
2024 12/24 20:07
84785013 
2024 12/24 20:15
老師，1月回款了會(huì)計(jì)分錄又如何做？
廖君老師 
2024 12/24 20:18
您好，借：銀行? ?貸：其他貨幣資金 3000
84785013
2024 12/24 20:25
老師，如果是平應(yīng)付賬款，是不是跟平應(yīng)收一個(gè)做法？
廖君老師
2024 12/24 20:27
您好，是的，硬平就是這樣，其他科目都不好動(dòng)，
84785013
2024 12/24 20:50
老師，我這樣的分錄做的對(duì)不對(duì)？結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)分錄怎么寫？幾次得到老師的解答，學(xué)到不少，萬(wàn)分感謝老師
廖君老師
2024 12/24 20:54
您好，第3個(gè)分錄，把150萬(wàn)的銷項(xiàng)稅一起交了，這是一次性把發(fā)票開(kāi)了么
84785013
2024 12/24 21:02
待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，是還沒(méi)開(kāi)發(fā)票！老師，我該怎么聯(lián)系您！馬上對(duì)話框就關(guān)閉了
廖君老師
2024 12/24 21:04
哦哦，那上面4分錄要確認(rèn)增值稅了
問(wèn)答區(qū)@廖君，我一直在線哈
84785013
2024 12/24 21:07
我們沒(méi)開(kāi)的發(fā)票要求一律放待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，我不知道我這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)？再一個(gè)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本我不會(huì)寫分錄，還望老師指導(dǎo)！
廖君老師
2024 12/24 21:10
哦哦，分錄可以的，4分錄要把? ?待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅?按其他業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)? 到銷項(xiàng)稅
借：其他業(yè)務(wù)成本-租賃費(fèi)? 貸：預(yù)付賬款
這是我們從一房東那里租來(lái)的成本，跟其他業(yè)務(wù)收入匹配
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