問(wèn)題已解決

我們公司前幾年一直都有增值稅留底，這個(gè)月才消化完，之前有留底退稅的時(shí)候一直都沒(méi)有在賬上有賬務(wù)處理。這個(gè)月剛好消化完留抵退稅，還要交一部分的增值稅，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做分錄？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/15 17:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2024 12/15 17:40
84784961
2024 12/15 17:42
不用進(jìn)項(xiàng)稅銷(xiāo)項(xiàng)稅差額結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？老師，你這個(gè)分錄的話(huà)轉(zhuǎn)出未交增值稅就會(huì)一直不平了，這樣沒(méi)有關(guān)系嗎
郭老師
2024 12/15 17:47
你之前也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn) 就是因?yàn)闆](méi)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額 其他的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)也有 沒(méi)有問(wèn)題 可以不結(jié)轉(zhuǎn)
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