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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，建筑公司，異地納稅扣減分包款后預(yù)繳增值稅，正常申報(bào)增值稅時(shí)扣減的這部分分包款進(jìn)項(xiàng)稅額可以勾選認(rèn)證扣除嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)的話是可以勾選認(rèn)證扣除的
2024 12/14 10:37
84784988 
2024 12/14 10:41
預(yù)繳的增值稅什么時(shí)候可以扣減
小鎖老師 
2024 12/14 10:49
您好，等到匯算的時(shí)候可以
84784988
2024 12/14 11:35
平時(shí)正常申報(bào)不可以扣減嗎，只有匯算清繳才可以扣減，匯算清繳不是企業(yè)所得稅嗎
小鎖老師
2024 12/14 11:35
????嗯對，這樣是可以的，到匯算增值稅在本地的時(shí)候
84784988
2024 12/14 12:02
老師，詳細(xì)一點(diǎn)嗎，沒太懂
小鎖老師
2024 12/14 12:05
就是說，你這個(gè)建筑增值稅的話，到在本地匯算合并繳納的時(shí)候，這個(gè)在異地繳納的部分，是多退少補(bǔ)的，這個(gè)
84784988
2024 12/14 12:30
老師說的匯算是指企業(yè)所得稅匯算時(shí)，還是增值稅匯算合并，增值稅匯算合并一般什么時(shí)候
小鎖老師
2024 12/14 14:52
這個(gè)的話是屬于增值稅在當(dāng)?shù)?，也就是除了異地的注冊地，然后一般是年?/div>
84784988
2024 12/14 15:23
年底在注冊地進(jìn)行增值稅匯算合并時(shí)，可以抵扣異地預(yù)繳的增值稅，是這樣嗎，老師
84784988
2024 12/14 15:23
沒做過，辛苦老師
小鎖老師
2024 12/14 15:25
對，是這流程的，這個(gè)流程沒錯(cuò)
84784988
2024 12/14 17:18
謝謝老師
小鎖老師
2024 12/14 17:30
不客氣的，祝您開心。
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