問(wèn)題已解決

老師，公司一客戶需要對(duì)公賬戶付款給我們，但是不含稅價(jià)不開(kāi)發(fā)票，這樣怎么處理？此金額增值稅報(bào)表填寫(xiě)未開(kāi)票收入嗎？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/14 09:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這樣的話，給你對(duì)公付的錢，就是你的含稅售價(jià) ，你按這個(gè)計(jì)算繳稅
2024 12/14 09:46
84784998
2024 12/14 09:51
分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷；比如收到20000元，增值稅申報(bào)表一，未開(kāi)票收入填上20000是這樣嗎？不然收款后不開(kāi)票 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款，這個(gè)應(yīng)收賬款會(huì)一直掛賬不平
宋生老師
2024 12/14 09:52
你好，是將這2萬(wàn)當(dāng)含稅，然后換算成不含稅來(lái)申報(bào)。
84784998
2024 12/14 09:59
能說(shuō)得具體一點(diǎn)嗎？比如分錄怎么做？增值稅報(bào)表怎么填？
宋生老師
2024 12/14 09:59
你好，你平時(shí)正常開(kāi)發(fā)票的話稅率是百分之多少？
84784998
2024 12/14 10:00
生產(chǎn)型企業(yè)13%
宋生老師
2024 12/14 10:01
你好，這樣子的話你應(yīng)該是借銀行存款2萬(wàn)，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。17699。應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。2301
84784998
2024 12/14 10:05
分錄已理解，然后增值稅報(bào)表里17699和2300是填在未開(kāi)票收入對(duì)應(yīng)欄次對(duì)嗎
宋生老師
2024 12/14 10:05
你好對(duì)的，就是這樣子的。
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