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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，老板的公司幫老板其他公司的員工付了工資，用我保管的一般戶付的，而一般戶里的錢是基本戶轉(zhuǎn)的，我只一般戶的賬，不做基本戶的賬，基本戶給一般戶轉(zhuǎn)備用金掛的其他應(yīng)付款-基本戶，現(xiàn)在怎么處理這個(gè)一般戶給老板其他公司付了工資呢？
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你好，看你轉(zhuǎn)給其他公司的錢是什么性質(zhì)，往來還是工資
12/13 20:41
紅雪老師 
12/13 20:44
一般戶對(duì)外轉(zhuǎn)的錢是對(duì)公還是對(duì)私？
84784994 
12/13 20:48
老師，公司有基本戶和一般戶，我只做一般戶的賬，做內(nèi)賬，基本戶不做賬在老板那里保管，墊付其他公司的具體流程是這樣的，就是基本戶先轉(zhuǎn)一筆錢給一般戶去墊付老板其他公司的工資，都是一般戶直接轉(zhuǎn)給個(gè)人的，怎么做賬呢
84784994
12/13 20:49
基本戶給一般戶轉(zhuǎn)備用金時(shí)，我賬上掛的是其他應(yīng)付款-基本戶，這個(gè)其他應(yīng)付款其實(shí)就是基本戶，因?yàn)椴蛔龌緫糍~所以只能這么掛著
紅雪老師
12/13 20:50
比如你代付A公司員工工資，你就記? 借：其他應(yīng)收款--A公司? ? 貸：銀行存款
紅雪老師
12/13 20:52
后面附上工資明細(xì)和轉(zhuǎn)賬記錄
84784994
12/13 20:54
好的，謝謝老師，但是這個(gè)A公司的錢被基本戶墊付了，難道要等A公司給基本戶還款了我才能沖銷其他應(yīng)收款A(yù)公司嗎？還是不管A公司還沒有還基本戶的錢我直接沖銷其他應(yīng)收款呢？因?yàn)槲也蛔龌緫舻馁~，我管不了它
紅雪老師
12/13 20:59
對(duì)，最好是A公司先還到一般戶，你再還給基本戶，A公司沒還錢你就不能沖銷，一直平不了
84784994
12/13 21:05
老板他要是不還錢給一般戶或者基本戶呢？我怎么處理一般戶的賬呢
紅雪老師
12/13 21:11
那就只能一直掛著
84784994
12/13 21:11
還有沒有其他的方法呢？我感覺老板他嫌麻煩不會(huì)還錢
紅雪老師
12/13 21:16
如果你們和A公司有資金往來，你們欠A公司的錢，可以做個(gè)協(xié)議抵消，建議你以實(shí)際發(fā)生情況做賬，注意保護(hù)自己
84784994
12/13 21:20
老師怎么做協(xié)議抵消？這個(gè)對(duì)我有什么影響嗎？
紅雪老師
12/14 16:46
就是債權(quán)債務(wù)相互抵消，沒什么影響，都是老板的企業(yè)，左手倒右手
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