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我公司用的是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》，前期稽查局查出了企業(yè)所得稅調(diào)增，但是我企業(yè)有以前年度虧損。所以沒有補(bǔ)交稅款，導(dǎo)致現(xiàn)在匯算清繳后企業(yè)可彌補(bǔ)的虧損額和我的財務(wù)報表上面的未分配利潤不一致?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？使企業(yè)匯算清繳后的可彌補(bǔ)虧損額和我的財務(wù)報表上的未分配利潤一致。
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你好，當(dāng)時查出來的時候，你修改了匯算清繳嗎？
2024 12/13 15:29
84785005 
2024 12/14 10:34
對的老師
郭老師 
2024 12/14 10:39
具體的是什么業(yè)務(wù)調(diào)整？
84785005
2024 12/14 10:47
當(dāng)時有一張票是2年前的上家走逃，稽查局定性為虛開。讓公司做增值稅的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅也要調(diào)增，因為公司前期有虧損，所以當(dāng)時沒有補(bǔ)交稅款。當(dāng)時說調(diào)表不調(diào)賬，所以只調(diào)了匯算清繳的報表，導(dǎo)致現(xiàn)在呢？匯算清繳報表上面的可彌補(bǔ)虧損額和財務(wù)報表上的未分配利潤不一致?，F(xiàn)在怎樣才能使兩者的數(shù)據(jù)一致？
郭老師
2024 12/14 10:59
實際有業(yè)務(wù)賬上不修改
不一致沒關(guān)系
一個會計利潤
一個稅法利潤
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