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其他應(yīng)收款1千萬，正常來說平賬有什么情況可以平賬，除了做1000萬營業(yè)收入，還有什么具體情況，麻煩說下。虧損1000萬呢？能平其他應(yīng)收款嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
虧損是平不了其他應(yīng)收款的。
你要么收回錢，要么收不回，收不回進入營業(yè)外支出或者壞賬。
12/13 15:27
84785000 
12/13 15:29
老師，假設(shè)報表目前數(shù)據(jù)全為0，
只有2筆分錄，
1、借銀行 1000萬，貸：某貸款機構(gòu)1000萬
2、借：其他應(yīng)收款-股東1000萬 貸：銀行1000萬
假設(shè)1000萬其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，那么涉及繳稅嗎？
宋生老師 
12/13 15:31
你好，你這個營業(yè)外支出不能稅前扣除。
84785000
12/13 15:32
老師，那就是
按那以上數(shù)據(jù)，是不是既要付1000萬的20%個稅，也要另外付1000萬利潤企業(yè)所得稅25%
宋生老師
12/13 15:34
你好，是的，就是這樣子理解。
84785000
12/13 16:13
老師，假設(shè)這種情況，想股轉(zhuǎn)，問：需要平了其他應(yīng)收款嗎，如果不需要，，，目前這種情況轉(zhuǎn)，是不是有個稅20%了……
宋生老師
12/13 16:15
你好，是的，是有20%的個稅。
84785000
12/13 16:16
那……股轉(zhuǎn)需要平其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款嗎？
宋生老師
12/13 16:18
你好，這個不是股轉(zhuǎn)，你明白嗎？
你這個是應(yīng)收款。如果是其他應(yīng)付款的話你可以轉(zhuǎn)為投資
84785000
12/13 16:23
老師，我意思是這種情況，不注銷，直接股轉(zhuǎn)，需要平其他應(yīng)收款么
宋生老師
12/13 16:24
你好，你說的股轉(zhuǎn)你是準備怎么樣做？或者說你準備進入什么科目？
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