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五險(xiǎn)一金計(jì)入到研究費(fèi)用里，明細(xì)科目設(shè)置 管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-直接人工-五險(xiǎn)一金 還是管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-五險(xiǎn)一金 ？
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管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-五險(xiǎn)一金
2024 12/13 10:15
84785013 
2024 12/13 15:03
研發(fā)人員工資直接計(jì)入 管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-工資 嗎 還是其他的?
郭老師 
2024 12/13 15:05
你好，管理費(fèi)用研究費(fèi)用工資
84785013
2024 12/13 15:21
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊后不影響它的期初和期末余額是吧？
郭老師
2024 12/13 15:21
固定資產(chǎn)的原值是不影響的。
84785013
2024 12/13 15:27
9月收到股東投資款，這個(gè)月計(jì)提印花稅和繳款可以吧？
郭老師
2024 12/13 15:28
你是按照什么來申報(bào)按次嗎？
郭老師
2024 12/13 15:28
大部分都是按年，按年的話都是每年1月15號(hào)之前。
84785013
2024 12/13 15:32
沒申報(bào)過，第一次做實(shí)收資本，按年的話就下個(gè)月繳納印花稅和做賬嗎？
郭老師
2024 12/13 15:35
你好，
12月份計(jì)提，明年下一個(gè)月交
84785013
2024 12/13 16:16
研發(fā)人員工資直接計(jì)入 管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-工資 結(jié)賬后財(cái)務(wù)報(bào)表研發(fā)費(fèi)用里沒看到這個(gè)，是月底軟件直接結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里了嗎？
郭老師
2024 12/13 16:17
你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的吧？
84785013
2024 12/13 16:21
是的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2024 12/13 16:22
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在管理費(fèi)用里面。
84785013
2024 12/13 16:34
財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用下面是有一個(gè)研究費(fèi)用，但是這個(gè)研究費(fèi)用只有我計(jì)提的研發(fā)支出-折舊費(fèi)用，管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-工資沒有到里面，這個(gè)管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-工資是還需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2024 12/13 16:58
你好，需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785013
2024 12/13 17:42
但是這個(gè)本身不就在管理費(fèi)用-研究費(fèi)用下面了嗎，手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)再做一個(gè)：借：管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-工資？好像不對(duì)啊
郭老師
2024 12/13 17:43
正確的是借研發(fā)支出貸銀行存款應(yīng)付職工薪酬，然后月末借管理費(fèi)用。研究費(fèi)用在研發(fā)支出，然后它就自動(dòng)在研究費(fèi)用里面。
84785013
2024 12/13 17:54
計(jì)提工資和社保是 借：研發(fā)支出-研發(fā)人員工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借 ：研發(fā)支出-研發(fā)人員社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)？還是借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-研發(fā)人員工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：研發(fā)支出--費(fèi)用化支出-研發(fā)人員社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
郭老師
2024 12/13 17:58
借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-研發(fā)人員工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：研發(fā)支出--費(fèi)用化支出-研發(fā)人員社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
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