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11.調(diào)整往年賬款。借：其他應(yīng)付賬款-法人 貸：應(yīng)收賬款-公司 12.更正往年發(fā)票。借：其他應(yīng)付賬款-法人 貸：應(yīng)收賬款-公司 13.收入結(jié)轉(zhuǎn)。借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤 14.成本結(jié)轉(zhuǎn)。借：本年利潤，貸： 主營業(yè)務(wù)成本。15.結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加等費用 借：本年利潤貸：管理費用辦公費，工資，財務(wù)費用 16.利潤結(jié)轉(zhuǎn)。借：本年利潤，貸：未分配利潤
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第11個分錄是為啥？具體業(yè)務(wù)是什么
12更正往年發(fā)票沒看出來有收入或者成本費用的科目呀
2024 12/11 18:10
84785032 
2024 12/11 18:12
第11筆業(yè)務(wù)，20年公司借款其他公司的錢。然后法人又跟公司借款了。然后會計沒給做賬
84785032
2024 12/11 18:12
12筆業(yè)務(wù)。公司開票了，會計沒給做賬，
84785032
2024 12/11 18:13
然后全部記到應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款里了
樸老師 
2024 12/11 18:15
那第11個分錄沒問題
第十二個你得做收入才可以呀
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
84785032
2024 12/11 18:17
那老師，其他應(yīng)付賬款如何做平？
樸老師
2024 12/11 18:19
看是借方余額還是貸方余額
84785032
2024 12/11 18:22
其他應(yīng)付賬款是貸方
樸老師
2024 12/11 18:22
那你就做
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84785032
2024 12/11 18:22
應(yīng)收賬款是借方
樸老師
2024 12/11 18:23
借銀行
貸應(yīng)收賬款
這樣
84785032
2024 12/11 18:25
借：其他應(yīng)付賬款，貸：銀行存款
借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款
借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，銷項稅
樸老師
2024 12/11 18:26
對得
分錄是這樣做的
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