問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們6月份沒(méi)有入賬的發(fā)票已經(jīng)做了認(rèn)證抵扣了，但是現(xiàn)在申報(bào)增值稅轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)出，這筆轉(zhuǎn)出怎么做分錄呀？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/11 17:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
是費(fèi)用的嗎？借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸，其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)出是什么原因轉(zhuǎn)出？開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
2024 12/11 17:12
84785002
2024 12/11 17:17
不是費(fèi)用，是材料的，沒(méi)有開負(fù)數(shù)發(fā)票，這筆不用付款了，當(dāng)時(shí)也沒(méi)有入賬
郭老師
2024 12/11 17:19
借原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸應(yīng)付賬款， 借應(yīng)付賬款， 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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