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如果我給小規(guī)模企業(yè)1%稅率的開價稅合計14萬專票1張，之后開價稅合計6萬普票一張，營業(yè)成本我有20萬，那么是不是我就不用繳納所得稅，但是要繳納1400塊的增值稅和168元的附加稅？6萬普票正好沒超過20萬營業(yè)成本所以不用納增值稅也不用納所得稅？
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對的是的，是這么做的。
2024 12/10 18:10
84784962 
2024 12/10 18:27
那么科目1400的銷項稅是按照應(yīng)交稅金-銷項稅還是應(yīng)交稅金-小規(guī)模稅？
郭老師 
2024 12/10 18:38
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84784962
2024 12/10 18:39
主營業(yè)務(wù)成本是20萬，主營業(yè)務(wù)收入的專票部分不含稅收入是132911,1%專票銷項稅要繳納1329.11，但是之前匯算清繳有退增值稅1329.11，這個分錄怎么做？
那么剩余20萬-132911=67089這個普票開1%是價稅合計成本67089還是價款67089稅金670.89作為開票未超30萬免征的1%？分錄怎么寫？670.98是應(yīng)交稅金的二級科目小規(guī)模，那么1329.11是應(yīng)交稅金的二級科目是銷項稅嗎？
郭老師
2024 12/10 18:40
匯算清繳什么原因退增值稅
增值稅沒有匯算清繳，所得稅有
不交稅的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入政府補(bǔ)助
郭老師
2024 12/10 18:40
應(yīng)交稅費的二級科目是應(yīng)交增值稅。
84784962
2024 12/10 18:41
三級科目呢
郭老師
2024 12/10 18:41
小規(guī)模增值稅就一個科目，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
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