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老師我們收的中企云鏈，就相當(dāng)于票據(jù)，半年期的，要在一個第三方平臺上融資才可以到賬，融資費，是直接平臺扣的，比如票面是323000，融資費是5979.09，沒有對公銀行扣，平臺扣的，銀行流水里沒有扣這融資費，普票已收到也是相同金額，手續(xù)費是對公直接扣的，我公賬收到金額是31萬多，我要平票據(jù)，就是借銀行，借財務(wù)費用，貸票據(jù)，這樣票據(jù)平了，可是，我的銀行就顯示多付了這比融資費，銀行余額就對不上了，那我怎么做正確的分錄，平融資費，
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借：應(yīng)收票據(jù) 323,000 貸：主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)收賬款等 323,000
借：財務(wù)費用 5979.09 貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-融資平臺 5979.09
借：銀行存款 317,020.91 貸：應(yīng)收票據(jù) 317,020.91
借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-融資平臺 5979.09 貸：銀行存款（或現(xiàn)金，如果融資費是以現(xiàn)金方式支付）5979.09
2024 12/09 10:34
84784986 
2024 12/09 10:41
這樣的分錄昨晚我也錄了，就是顯示，憑證銀行對上了，科目余額表就顯示，銀行余額比實際多了這比融資費5900多
姜再斌 老師 
2024 12/09 10:47
你好，方便把銀行科目余額表截圖發(fā)一下，憑證都對上了，怎么余額表還不對呢？
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