問(wèn)題已解決

老師，我們是一般納稅人，銷售了一輛汽車(chē)，在二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)的二手車(chē)銷售統(tǒng)一發(fā)票。這是上個(gè)會(huì)計(jì)上個(gè)季度報(bào)的稅。是不是不對(duì)

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/09 10:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
關(guān)鍵是那個(gè)車(chē)你們抵扣了進(jìn)項(xiàng)沒(méi)？
2024 12/09 10:17
84785026
2024 12/09 10:26
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣
家權(quán)老師
2024 12/09 10:28
那個(gè)就是按簡(jiǎn)易計(jì)稅申報(bào)，沒(méi)錯(cuò)
84785026
2024 12/09 10:29
我看報(bào)表是按208955.22*0.5%=1044.7761
家權(quán)老師
2024 12/09 10:31
那個(gè)稅率計(jì)算錯(cuò)誤，應(yīng)該是 二手車(chē)銷售價(jià)/1.03*0.02
84785026
2024 12/09 10:33
那這個(gè)我是不是得更正申報(bào)
家權(quán)老師
2024 12/09 10:34
是的，需要更正申報(bào)。在附表1未開(kāi)票對(duì)應(yīng)3%的欄，還有減免稅明細(xì)表填減免的1%
84785026
2024 12/09 11:22
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 12/09 11:23
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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