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預(yù)估入賬貸應(yīng)交稅費\\增值稅銷項稅9008.81，實際申報增值稅系統(tǒng)數(shù)字為9008.8，相差0.01怎么辦？
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您好，通過營業(yè)外收支來調(diào)平就可以了
2024 12/08 15:17
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老師，申報增值稅的時候，系統(tǒng)里顯示的稅額和實際相差0.01但是我已經(jīng)申報了，要更正你申報嗎
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老師你好，請問月末進(jìn)項稅和銷項稅是否可以這樣做。
銷項稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
進(jìn)項稅 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅
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老師，如果當(dāng)月不用交增值稅，那財務(wù)系統(tǒng)帳還需要把進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？
比如結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅
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老師好，實際工作中收到兩張發(fā)票，是需要把應(yīng)交稅費-增值稅（銷項稅），按一張發(fā)票分開寫一個分錄的，還是可以把應(yīng)交稅費-增值稅（銷項稅）加在一起寫分錄的呢？謝謝~~
1、貸：應(yīng)交稅費-增值稅（銷項稅）16363.64，貸：應(yīng)交稅費-增值稅（銷項稅）1698.11
2、貸：18061.75
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老師，第一個問題一般納稅人用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅，小規(guī)模用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅對么？第二個問題，銷項稅大于進(jìn)項稅稅時候，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅.貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費未交增值稅，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行存款，對么老師
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