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老師，小規(guī)模納稅人有開3%和1%的專票，在增值稅主表上該怎么填？
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您好，都是填在第二行專票那里，一個(gè)點(diǎn)的再填附表就可以
12/07 19:11
84785014 
12/07 19:19
主表第15欄以第1欄為計(jì)算依據(jù)*3%，16欄稅額計(jì)算也是以第1欄為依據(jù)*2%，
84785014
12/07 19:21
老師我還是沒明白你說的
劉艷紅老師 
12/07 19:22
主表填在第二行，主表上面都是三個(gè)點(diǎn)，那個(gè)減少的兩個(gè)點(diǎn)要填附表，有個(gè)附表，
劉艷紅老師
12/07 19:23
本期應(yīng)納稅額減征額第十六行，是填了附表自帶過來的
84785014
12/07 19:25
附表一填減征的2%部分，然后帶入主表16行，這個(gè)意思嗎？
劉艷紅老師
12/07 19:29
是的，是的，就是這個(gè)意思的
劉艷紅老師
12/07 19:29
現(xiàn)在新 版的電子稅務(wù)局都不用填，系統(tǒng)自動(dòng)填好的
84785014
12/07 19:30
系統(tǒng)是根據(jù)我們開的電子發(fā)票自動(dòng)填入嗎？
84785014
12/07 19:31
那我們會(huì)計(jì)也太方便了
劉艷紅老師
12/07 19:32
是的，現(xiàn)在都是自動(dòng)填入的，不用手動(dòng)填的
84785014
12/07 19:33
老師現(xiàn)金流量表的上期數(shù)據(jù)根據(jù)什么填？
劉艷紅老師
12/07 19:33
小規(guī)模不用填現(xiàn)金流量表
84785014
12/07 19:34
一般納稅人
84785014
12/07 19:34
手工報(bào)表的情況下，怎么填
劉艷紅老師
12/07 19:37
現(xiàn)金流量表中的上期數(shù)據(jù)一般指的就是上年同期數(shù)
劉艷紅老師
12/07 19:37
在編制現(xiàn)金流量表時(shí)，本期金額是指本年1月至報(bào)表月的累計(jì)金額，而上期金額則是指上年1月至報(bào)表月的累計(jì)金額。具體來說，如果編制的是年度報(bào)表，那么“本期”指的是報(bào)告期年初到當(dāng)月末的累計(jì)數(shù)據(jù)，“上期”則是去年的年初到去年同期的累計(jì)數(shù)據(jù)。對(duì)于月度報(bào)表，本期金額就是本月金額，而上期金額則是上月金額。
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