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老師，請問一下我司20年暫估開票2.6萬，并估價銷售收入186萬。22年發(fā)生銷售收入795萬，我紅沖了206萬，剩余593萬跟186萬怎么處理。
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186是無票收入，然后593里面開發(fā)票的包含了186，是這個意思嗎。
2024 12/06 16:08
郭老師 
2024 12/06 16:08
如果是的話，2022年借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費，負數(shù)
紅沖的
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84785033 
2024 12/06 16:08
是的，現(xiàn)在要平賬，我不知道怎么處理剩下的
郭老師
2024 12/06 16:11
你好，我上面給你寫了，你看一下。
84785033
2024 12/06 16:11
說錯是1860萬元，1860萬元里面包含593萬元。現(xiàn)在是先把1860萬元全部紅沖嗎
郭老師
2024 12/06 16:14
你好，剩余的1860-593是沒有開發(fā)票的嗎？如果是的話，紅沖的是593。
84785033
2024 12/06 16:16
剩下的放暫估科目，怎么平帳呢
郭老師
2024 12/06 16:18
銀行實際有業(yè)務，不是繼續(xù)放著就行。
84785033
2024 12/06 16:19
你看看是這樣嗎？
郭老師
2024 12/06 16:21
最后2個是正確的，前面2個沒有看懂。
84785033
2024 12/06 16:24
紅沖那個是之前暫估銷售收入，當時是未明確具體公司，就全部放銘泰公司了。我現(xiàn)在想把暫估的全沖了，按實際發(fā)生的入賬，但還剩有一部分，我就放在暫估科目那里
郭老師
2024 12/06 16:25
可以的，可以這么做的。
84785033
2024 12/06 16:25
但是我放暫估，主營業(yè)業(yè)務收入那欄有余額了，我不知道怎么處理了
郭老師
2024 12/06 16:26
月末結轉到本年利潤的
系統(tǒng)自動的
84785033
2024 12/06 16:29
好的，多謝老師
郭老師
2024 12/06 16:31
不用客氣，工作愉快。
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