問(wèn)題已解決

老師一般納稅人抵扣勾選留底這塊我不太清楚比如銷項(xiàng)300.元，進(jìn)項(xiàng)稅額400 11月份留底100元，十二月份銷項(xiàng)稅額200元，上個(gè)月留底100用上，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)100元 這兩個(gè)月的分錄麻煩您給我說(shuō)一下好嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/06 12:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
11月 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)300， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100， 貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)400， 12 月 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)200， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100。
2024 12/06 12:18
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