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我12月勾選認證抵扣，這個分錄是做在所屬期11月還是12月？

84785046| 提問時間：2024 12/06 09:58
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
那個是在12月做進項稅
2024 12/06 10:00
84785046
2024 12/06 10:56
有沒依據(jù)條文？我想確認一下
家權老師
2024 12/06 10:58
關鍵是你想抵扣哪個月的進項，是11月的就做到11月。
84785046
2024 12/06 11:03
我現(xiàn)在12月申報11月的。勾選所屬期11月的，我分錄是按12月勾選時候做分錄還是按申報所屬期11月？
家權老師
2024 12/06 11:08
那么你做到11月的賬里邊就行
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