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嗯，那就是還是需要寫調(diào)賬說明的哦，老師，她把應(yīng)收應(yīng)付也搞混了一部分，比如我們賣配件應(yīng)該是給對方錢，是應(yīng)付，她掛到應(yīng)收，我們的上游她也掛的應(yīng)收，偶爾幾個(gè)掛對的呢，這樣有影響嗎，還是說問題不大，報(bào)表重分類后基本不算事呢

老師，這種不影響損益類的調(diào)賬，是不牽扯更正報(bào)表吧，我就直接做到當(dāng)期就可以了，對嗎，影響損益金額小的也是可以調(diào)整到當(dāng)期對吧，我現(xiàn)在有點(diǎn)搞不清調(diào)什么需要更正往期報(bào)表

你好！最好是把往來調(diào)整正確，涉及債券債務(wù)

老師，公司因?yàn)橹拔Ｘ涃Y質(zhì)沒有辦下來，不能做運(yùn)輸天然氣的業(yè)務(wù)，我們是銷售天然氣帶配送的，老板自己買了幾個(gè)天然氣罐車，**在朋友的公司，平時(shí)就交點(diǎn)服務(wù)費(fèi)，老板用自己的這幾個(gè)車給公司做的配送天然氣送貨上門業(yè)務(wù)，收入按照混合銷售進(jìn)到公司賬戶了，但是車輛的過路費(fèi)加油費(fèi)等還有駕駛員工資老板沒有那么多錢墊付，就用駕駛員開立的三個(gè)個(gè)體戶，每個(gè)月對公給這幾個(gè)個(gè)體戶轉(zhuǎn)錢，發(fā)放駕駛員工資，同時(shí)一部分車輛的費(fèi)用也是從公戶支付給個(gè)體戶的，然后再由個(gè)體戶轉(zhuǎn)給老板，3個(gè)個(gè)體戶每個(gè)月給公司開將近30萬的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，沒有合同，就勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，開進(jìn)來前任會計(jì)就做賬，這樣持續(xù)了快一年了，現(xiàn)在這些發(fā)票還沒有沖完，請問，這些發(fā)票沒有沖完的部分就一直放著不管了可以嗎，還是要怎么處理

你好！沒有開發(fā)票的話你們預(yù)付賬款是不是有余額或者是其他應(yīng)收款？

老師，這幾個(gè)車不屬于我公司，是老板個(gè)人買的，危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛不能掛個(gè)人，我公司當(dāng)時(shí)資質(zhì)沒有的，所以老板把車**到朋友的公司了，從車輛證件看就是**公司的，應(yīng)該是所有收入費(fèi)用進(jìn)到**公司才合理，但實(shí)際管理使用都是我們公司，我們自己的公司是做銷售天然氣送貨上門的，平時(shí)老板就用它這幾輛車來完成，收入按照混合銷售入公司公戶了，

但是車輛不屬于公司的話費(fèi)用就不能作為公司的成本，所以老板利用駕駛員開立的個(gè)體戶，讓公戶把錢打入個(gè)體戶，個(gè)體戶給公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，打入個(gè)體戶的錢主要是駕駛員工資，車輛平時(shí)的加油費(fèi)過路費(fèi)等費(fèi)用報(bào)銷，車輛貸款月供。會計(jì)一直也不說什么，老板亂開票，她就做進(jìn)去，也沒有合同，證據(jù)鏈也不做，目前三個(gè)個(gè)體戶發(fā)票都開超了掛在公司往來科目，每個(gè)余額都是幾萬元，我想問這樣做的風(fēng)險(xiǎn)

你好！虛假交易有偷逃稅金的嫌疑

嗯，所以前任會計(jì)這些發(fā)票有余額，就一直掛著，我就不要?jiǎng)?，?dòng)了就是參與了是嗎

但是不調(diào)賬也會增加企業(yè)查賬風(fēng)險(xiǎn)

是的，但是車輛雖然是老板買的，但是現(xiàn)在所屬**公司，我們公司出這些費(fèi)用就是不合適的，但是老板確實(shí)是利用個(gè)體戶把這些錢拿出去了，并開具勞務(wù)發(fā)票，這個(gè)要怎么調(diào)

你好!但是你們沒有資質(zhì)這本身就是不合規(guī)的

老師，1、這個(gè)月資質(zhì)下來以后，公司也租賃了車輛進(jìn)來，如果還用個(gè)體戶這樣操作駕駛員工資和老板那四輛車車貸的話，跟個(gè)體戶建個(gè)勞務(wù)合同把錢從公戶付出去，個(gè)體戶給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票回來，是不是就可以了，2、之前沒有資質(zhì)的情況下，那些不屬于公司的費(fèi)用從公戶支出到個(gè)體戶用勞務(wù)費(fèi)發(fā)票沖賬了，是不是建勞務(wù)合同，把證據(jù)鏈做上，也是沒有用的呢

你好！主要是你們不想交社保，只可以按運(yùn)輸外包處理和和個(gè)體工商戶簽合同

老師，你的意思就是我們有資質(zhì)以后，租賃進(jìn)來的車的駕駛員工資和老板個(gè)人的車貸從公司公戶付給個(gè)體戶，個(gè)體戶給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的話，是跟個(gè)體戶簽訂個(gè)運(yùn)輸外包的合同，而不是勞務(wù)合同，是這個(gè)意思嗎，這個(gè)合同具體內(nèi)容就是說公司的運(yùn)輸業(yè)務(wù)包給個(gè)體戶，公司按照拉運(yùn)量按月結(jié)算勞務(wù)費(fèi)，是不是這個(gè)意思，這樣是不是就合理化了

你好！是的，按運(yùn)輸外包費(fèi)用處理