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問(wèn)題已解決
老師我們是一般納稅人，銷(xiāo)項(xiàng)稅是122469.43認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是116931，上期留抵是4528.08這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
本期應(yīng)納稅額 = 122469.43 - 116931 - 4528.08 = 1010.35 元。
會(huì)計(jì)分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 1010.35
貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 1010.35
2024 12/05 17:36
84784951 
2024 12/05 17:55
完整的會(huì)計(jì)憑證是什么呀？
84784951
2024 12/05 17:55
我們主管說(shuō)不對(duì)
羊小羊老師 
2024 12/05 18:09
完成的供您參考：
1）結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 116931
貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 116931
（2）結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 122469.43
貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 122469.43
（3）結(jié)轉(zhuǎn)上期留抵稅額（上期留抵稅額相當(dāng)于本期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額）
借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 4528.08
貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 4528.08
84784951
2024 12/05 18:33
這個(gè)要做到一張憑證怎么做呀
羊小羊老師
2024 12/05 18:39
三個(gè)分錄做到一個(gè)憑證上即可
84784951
2024 12/06 08:43
就是匯總的話(huà)怎么做？主管說(shuō)這樣也不對(duì)
羊小羊老師
2024 12/06 08:59
您可直接問(wèn)您們主管，怎樣操作是正確的！
84784951
2024 12/06 13:28
人家也不給我說(shuō)
羊小羊老師
2024 12/06 13:34
這個(gè)這邊也沒(méi)辦法呀，還是需要你們溝通確認(rèn)的呢
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