問(wèn)題已解決

老師您好，采購(gòu)貨物，款已付，貨已收到。發(fā)票未收，怎么做賬？分錄怎么寫(xiě)？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/05 13:38
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這個(gè)暫估入賬就可以 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：銀行存款
2024 12/05 13:40
84784971
2024 12/05 13:45
老師，收到發(fā)票的時(shí)候，我在怎么做分錄？
劉艷紅老師
2024 12/05 13:47
把這個(gè)暫估的做負(fù)數(shù)，再做正數(shù)分錄
84784971
2024 12/05 14:01
老師您好，不好意思，剛學(xué)習(xí)不明白，麻煩您給寫(xiě)一下分錄？
劉艷紅老師
2024 12/05 14:05
借：庫(kù)存商品- 貸：應(yīng)付賬款-暫估- 再做正數(shù) 借：庫(kù)存商品+ 貸：應(yīng)付賬款+
84784971
2024 12/05 14:23
謝謝老師，辛苦了
劉艷紅老師
2024 12/05 14:24
不客氣，很高興幫你
84784971
2024 12/05 14:55
老師，收到發(fā)票時(shí)，就按照您說(shuō)的做完正數(shù)分錄就可以了嗎？銀行付款的還需要做負(fù)數(shù)、在做正數(shù)嗎？
劉艷紅老師
2024 12/05 14:57
銀行付款直接沖銀行存款就可以
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