問(wèn)題已解決

個(gè)體工商戶(hù)定期定額,現(xiàn)在核定季度21萬(wàn),如果開(kāi)票30萬(wàn),增值稅還需不需要交稅

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/05 11:03
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的,要交稅的
2024 12/05 11:03
84784954
2024 12/05 11:05
要按30萬(wàn)的增值稅交嗎?
小菲老師
2024 12/05 11:05
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784954
2024 12/05 11:06
相當(dāng)于季度三十萬(wàn)的免稅,跟定期定額戶(hù)沒(méi)關(guān)系,超21萬(wàn)就得按超得交增值稅,沒(méi)超才不用交,對(duì)吧
小菲老師
2024 12/05 11:08
同學(xué),你好 有關(guān)系的,季度三十萬(wàn)的免稅,是免的普通發(fā)票,如果有專(zhuān)票還是要繳納的
84784954
2024 12/05 11:09
他就是開(kāi)普通發(fā)票,那是按21萬(wàn)算還是30萬(wàn)算呢
小菲老師
2024 12/05 11:10
同學(xué),你好 30萬(wàn)算比較合算
84784954
2024 12/05 11:11
21萬(wàn)核定的是個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得,不影響增值稅對(duì)吧
小菲老師
2024 12/05 11:12
同學(xué),你好 如果核定的是個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得,不是增值稅,那就不影響增值稅
84784954
2024 12/05 11:23
增值稅報(bào)表不是有欄核定銷(xiāo)售額,這個(gè)對(duì)增值稅有影響嗎
小菲老師
2024 12/05 11:24
同學(xué),你好 有欄核定銷(xiāo)售額,那你增值稅也是核定的。 你超過(guò)核定金額,就要按照超過(guò)的金額來(lái)算增值稅
84784954
2024 12/05 11:26
那如果那一欄核定21萬(wàn),我開(kāi)了30萬(wàn)的發(fā)票,那我就得按30萬(wàn)交增值稅?就跟30萬(wàn)免稅沒(méi)關(guān)系了
小菲老師
2024 12/05 11:27
同學(xué),你好 就得按30萬(wàn)交增值稅,如果你符合季度不超過(guò)三十萬(wàn),普通發(fā)票免稅,也是可以享受的
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