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實(shí)務(wù)
問題已解決
接一家賬回來，錄期初，科目余額表是2024年1月到10月的 可以用嗎？還是要10月份一個(gè)月的科目余額表，有區(qū)別嗎
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你好 同學(xué)，如果你是年中建賬，比如九月份使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，建賬月份為九月，你可以錄入九月初的期初余額以及1-9月的借貸方累計(jì)發(fā)生額。使用月科目余額表和期間科目余額表對(duì)累計(jì)數(shù)是沒有什么影響的，兩個(gè)表的期初都是同一個(gè)數(shù)，不一樣的是他們的發(fā)生額。希望回復(fù)對(duì)你有幫助
12/04 20:38
84784995 
12/04 20:45
明白了，就是說這個(gè)月建賬，用1月到10月的科目余額表和10月的余額表錄期初數(shù) 都可以，是一樣的是嗎
張佳瑤老師 
12/04 20:47
你好，你理解的沒有問題
84784995
12/04 21:34
科目編碼不一樣要改成一樣的嗎，比如它科目余額表的應(yīng)交所得稅編碼是222115，我的財(cái)務(wù)軟件里的應(yīng)交所得稅編碼是222111，要改嗎
張佳瑤老師
12/04 21:39
你好，盡量還是保持一致，編碼應(yīng)該是你們層級(jí)設(shè)置的不太一樣
84784995
12/04 21:50
都是二級(jí)的，也要改成一樣的嗎
張佳瑤老師
12/04 21:57
你好，盡量一致吧，主要看你們是以誰的為準(zhǔn)，層級(jí)都是二級(jí)，但是你們在建賬套的時(shí)候可能對(duì)方設(shè)置的編碼和你這邊的不一致，才導(dǎo)致他的科目余額表導(dǎo)出來的編碼和你的不一樣，希望回復(fù)對(duì)你有所幫助
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