問(wèn)題已解決

老師，我想請(qǐng)教下，小規(guī)模，假如去年開(kāi)的普票，這個(gè)月想沖紅，但這個(gè)季度都沒(méi)有開(kāi)其他發(fā)票的話，這個(gè)季度的增值稅就成負(fù)的了，這種會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？有什么影響嗎？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/04 20:06
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這種情況報(bào)稅的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)直接報(bào)錯(cuò)，提示推送到主管分局處理。
2024 12/04 20:08
84784950
2024 12/04 20:14
這種是為什么會(huì)出問(wèn)題呢？那如果是退貨退款或者合同作廢的話，是真實(shí)的業(yè)務(wù)，沖紅也有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
張瑞雪老師
2024 12/04 20:18
因?yàn)槟銈冞@個(gè)是紅字發(fā)票導(dǎo)致增值稅為負(fù)，可能要退稅，這不是正常的情況。如果你們是正常的業(yè)務(wù)，直接去分局處理就好了。
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