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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師11月給客戶誤開發(fā)票，就是開票的時(shí)候不小心點(diǎn)錯(cuò)了，多開一張，怎么入賬。因?yàn)榭缭铝税l(fā)票需要下月紅沖，11月這張發(fā)票怎么入賬呢
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你好，這個(gè)你只能先按發(fā)票做賬了。
然后下個(gè)月開紅字發(fā)票沖減。
2024 12/04 14:20
84785033 
2024 12/04 14:21
做收入嗎
84785033
2024 12/04 14:21
我們公司不讓確認(rèn)收入。做合同負(fù)債行嗎
宋生老師 
2024 12/04 14:22
你好，是的，先按照發(fā)票確認(rèn)收入，不行的，你這樣做的話，你的報(bào)表跟你的稅務(wù)上對(duì)不上，稅務(wù)局會(huì)找你的。
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