問(wèn)題已解決

老師，你好，我們是一家酒店公司，公司名下有一套商鋪房現(xiàn)要轉(zhuǎn)賣(mài)給個(gè)人，24年才取得從開(kāi)發(fā)商買(mǎi)進(jìn)來(lái)的，增值稅要怎么計(jì)算呢

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/03 15:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
納稅方式判斷：酒店公司轉(zhuǎn)讓商鋪，要區(qū)分是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，一般納稅人還需區(qū)分計(jì)稅方法。 一般納稅人一般計(jì)稅（稅率 9%）：以全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷(xiāo)售額計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)納稅額 = 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額。 一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅（特殊情況適用，征收率 5%）：應(yīng)納稅額 =（全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用）÷（1 + 5%）×5%。 小規(guī)模納稅人（征收率 5%）：應(yīng)納稅額計(jì)算方法同一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅。
2024 12/03 15:48
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