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問題已解決
老師，我們昨天給員工轉的學習期的住宿費，今天收到她今天開的發(fā)票，我是出納，我是根據(jù)昨天銀行流水記賬還是今天的發(fā)票記賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
昨天銀行流水記賬
2024 12/03 12:46
84784994 
2024 12/03 12:54
好的，昨天沒有發(fā)票是借記其他應收款-員工嗎？今天收到發(fā)票就借記管理費用？
小菲老師 
2024 12/03 12:56
同學，你好
嗯嗯，是的
84784994
2024 12/03 12:58
老師，針對個人她要是不提供發(fā)票我也直接記管理費用是嗎
小菲老師
2024 12/03 12:58
同學，你好
可以，但是不能稅前扣除
84784994
2024 12/03 12:59
老師，早上那個問題還記得嗎，有收銀系統(tǒng)和硬件設備，我覺得硬件設備的金額比收銀系統(tǒng)的金額大能把這個總價12600都記固定資產不
小菲老師
2024 12/03 13:01
同學，你好
是可以的
84784994
2024 12/03 13:04
我們現(xiàn)在只給她付6300元的定金，但是她現(xiàn)在開過來的發(fā)票金額是總價12600，我這么寫分錄是嗎
借：固定資產6300
借：應交稅費1449
貸：其他應付款6300
這樣嗎？老師您幫我看下金額對嗎
小菲老師
2024 12/03 13:05
同學，你好
不是
借：固定資產11151
應交稅費1449
貸：銀行存款6300
應付賬款6300
84784994
2024 12/03 13:08
好的，這個應付賬款后面也是分兩次給他們付清，假如一次付清，等到付清的時候就這么寫：
借：其他應付款6300
貸：銀行存款6300
是這樣吧老師
小菲老師
2024 12/03 13:09
同學，你好
嗯嗯，是的
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