問(wèn)題已解決

老師企業(yè)所得稅是按季度繳納！我們一個(gè)月給對(duì)方把發(fā)票開(kāi)出去了！錢(qián)也收到了！但是成本票不夠！我先掛到預(yù)收賬款里，不確認(rèn)收入，計(jì)提增值稅！等到季末成本票夠了，我結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)收賬款到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，并且結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本可以嗎？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/02 17:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 但是你開(kāi)出去發(fā)票了哦
2024 12/02 17:00
84785035
2024 12/02 17:02
發(fā)票開(kāi)出去，我不確認(rèn)收入，我把增值稅確認(rèn)了！等到季度末我再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本！
樸老師
2024 12/02 17:06
同學(xué)你好 你最好是暫估成本 因?yàn)榘茨阏f(shuō)的報(bào)稅沒(méi)法報(bào)
84785035
2024 12/02 17:08
報(bào)稅可以報(bào)呀因?yàn)猷盼覀兪羌径葓?bào)稅的時(shí)候財(cái)報(bào)這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表月報(bào)的時(shí)候不用報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表直接報(bào)那個(gè)自主申報(bào)報(bào)表就可以
樸老師
2024 12/02 17:10
同學(xué)你好 那就可以按你說(shuō)的這樣做
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