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你好老師，我們這個月的進(jìn)項發(fā)票有餐飲票不能認(rèn)證抵扣，有服務(wù)費(fèi)發(fā)票計算抵扣應(yīng)稅收入那部分的，有供應(yīng)商開的發(fā)票，請問老師進(jìn)項認(rèn)證抵扣，不認(rèn)證抵扣，計算抵扣的操作怎樣做
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你好，沒明白你意思你，你要抵扣的話你就勾選抵扣，不需要抵扣的。這種餐飲費(fèi)發(fā)票的話你如果有專票，你就勾選不抵扣就好了。
2024 12/02 11:50
84784976 
2024 12/02 11:54
老師，做了不抵扣，還能做抵扣的操作嗎
宋生老師 
2024 12/02 11:56
你好，不可以了，不能再改了。你提交之后就不可以了。
84784976
2024 12/02 11:58
那我這個要怎樣操作呢
宋生老師
2024 12/02 11:58
你好，你做了不抵扣就不用再做別的了呀。
你勾選的時候選擇不抵扣勾選。
84784976
2024 12/02 12:03
老師，我們銷售有免稅和應(yīng)稅商品，我的意思是我這個月的進(jìn)項發(fā)票有一張的餐飲票，不能認(rèn)證抵扣，有一張是服務(wù)費(fèi)發(fā)票是計算抵扣應(yīng)稅收入那部分，有一張是供應(yīng)商開的能全額抵扣，我在發(fā)票認(rèn)證抵扣那里要怎樣操作這三張發(fā)票
宋生老師
2024 12/02 12:05
你好，第一個餐飲票不能夠認(rèn)證抵扣你，你可以不用管它，如果說電子稅務(wù)局里面有這張票，那么你就做不抵扣勾選。
第二張你是先抵扣勾選，然后再按比例轉(zhuǎn)出進(jìn)項。
第三張正常勾選。
84784976
2024 12/02 12:21
老師，第一張那不是一直在稅務(wù)系統(tǒng)里了
84784976
2024 12/02 13:10
老師，第二張按比例轉(zhuǎn)出進(jìn)項申報表附表二怎樣填列
宋生老師
2024 12/02 13:18
你好，第一個你勾選了不抵扣，它就不會再顯示了。
第二個是在附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面，你填在其他就可以了。
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