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你好，請問公司車輛出售需要繳納那些稅費？

84784971| 提問時間：2024 12/02 09:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
需要按銷售貨物交增值稅及附加，銷售給非個人需要交印花稅
2024 12/02 09:55
84784971
2024 12/02 14:29
這個二手車銷售的稅率是多少呢？我們是一般納稅人。收入都沒有收到，之前賬務(wù)也沒有處理，現(xiàn)在要申報在銷售當(dāng)月，賬務(wù)需不需要處理呢？
家權(quán)老師
2024 12/02 14:31
那個多半是私人的車，不體現(xiàn)在賬上
84784971
2024 12/02 14:32
公司的車，但是找外面的人拉去過戶的
家權(quán)老師
2024 12/02 14:36
那個很，麻煩的，需要補做固定資產(chǎn)，銷售后要做固定資產(chǎn)清理
84784971
2024 12/02 14:38
固定資產(chǎn)是做的了，只是什么時候銷售的不知道，就沒有清理，但是這幾年一直提著折舊的
家權(quán)老師
2024 12/02 14:40
需要問老板什么情況？不然就不管，老板自己作死
84784971
2024 12/02 14:42
現(xiàn)在是稅務(wù)在二手車市場提出銷售數(shù)據(jù)，要我們補申報。問老板，老板就是當(dāng)時是現(xiàn)金交易的他也不記得多少錢了。
家權(quán)老師
2024 12/02 14:45
那么按二手車交易的發(fā)票的數(shù)據(jù)設(shè)申報
84784971
2024 12/02 14:47
那我賬務(wù)需要處理嗎？我算了一下折舊已經(jīng)計提完了，錢我收不到?？刹豢勺鎏幚砹?/div>
家權(quán)老師
2024 12/02 14:50
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
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