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問題已解決
老師:例如會員生日宴餐費1000元，開了餐費發(fā)票，我這邊入賬時做了附件，請問還能用這張發(fā)票向廠家報銷費用嗎？是不是重復了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們要向廠家報銷費用，那么那個發(fā)票開給廠家，你們只是墊付款項
2024 12/01 11:45
84785024 
2024 12/01 11:47
那我做賬時可以做附件嗎？
家權(quán)老師 
2024 12/01 11:49
復印一份那個發(fā)票就行，你們掛其他應收款-廠家，最終作為費用是廠家需要那個發(fā)票
84785024
2024 12/01 11:50
不是入銷售費用？
家權(quán)老師
2024 12/01 11:51
是人家廠家承擔的費用， 你們只是墊付款項而已
84785024
2024 12/01 11:51
好的，謝謝！
家權(quán)老師
2024 12/01 11:54
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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