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當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，這個(gè)賬我要如何結(jié)平？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
小鳳老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師-多科,稅務(wù)師-多科,Excel-熟練
同學(xué)您好 這兩個(gè)科目其實(shí)代表的是同一項(xiàng)業(yè)務(wù)即都是勞務(wù)派遣員工的工資是不是？
2024 11/29 16:45
84785013 
2024 11/29 16:46
是的，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要求我結(jié)平！
小鳳老師 
2024 11/29 16:48
如果是這種情況且當(dāng)初您已經(jīng)計(jì)提過(guò)損益類科目，工資也已經(jīng)實(shí)際發(fā)放的情況下，只有滿足這兩種情況的前提下，可以將兩個(gè)科目對(duì)沖。如果不是以上兩種情況，需要找到兩個(gè)科目當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)的分錄，看當(dāng)時(shí)是如何做的賬
84785013
2024 11/29 16:50
已經(jīng)計(jì)提，已經(jīng)發(fā)放！對(duì)沖是做紅字嗎？
小鳳老師
2024 11/29 16:51
我說(shuō)的科目對(duì)沖指的是需要做一個(gè)調(diào)整分錄，將圖片中科目各自做相反會(huì)計(jì)分錄，摘要寫明調(diào)整原因，憑證附件可引用您這個(gè)截圖
84785013
2024 11/29 16:54
明白了，謝謝老師
小鳳老師
2024 11/29 17:15
不客氣的同學(xué) 能幫到你很開心
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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