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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問我們公司新開立了工會(huì)賬戶。怕成為睡眠戶現(xiàn)在想在基本戶轉(zhuǎn)點(diǎn)錢過去。怎么做分錄？另外工會(huì)戶需要單獨(dú)記賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
企業(yè)借應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸、銀行存款
單獨(dú)做
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
2024 11/29 15:00
郭老師 
2024 11/29 15:00
發(fā)福利培訓(xùn)都可以通過這個(gè)賬戶來(lái)做。
84785013 
2024 11/29 15:02
之前沒計(jì)提過
郭老師
2024 11/29 15:03
在補(bǔ)計(jì)提借管理費(fèi)用、代應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
84785013
2024 11/29 15:04
計(jì)提了，就必須要一次性轉(zhuǎn)入工會(huì)戶嗎
郭老師
2024 11/29 15:06
對(duì)的是的，它是有比例的工資*2%*60%
84785013
2024 11/29 15:15
先計(jì)提然后由基本戶轉(zhuǎn)入工會(huì)戶。
這兩個(gè)戶的分錄具體怎么做分錄，請(qǐng)老師詳細(xì)列一下好嗎
郭老師
2024 11/29 15:35
企業(yè)
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸、銀行存款
工會(huì)
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
84785013
2024 11/29 15:39
上級(jí)未收過工會(huì)費(fèi)，也是按照工資的2%計(jì)提嗎？計(jì)提的也要全部轉(zhuǎn)入工會(huì)戶嗎？
郭老師
2024 11/29 15:41
你就按照工資的2% × 60%轉(zhuǎn)過去了
其他的不做
84785013
2024 11/29 15:41
好的，如果上級(jí)在收取那40%時(shí)，直接基本戶轉(zhuǎn)嗎？
84785013
2024 11/29 15:42
計(jì)提的時(shí)候按2%計(jì)提，轉(zhuǎn)工會(huì)戶的時(shí)候按2%*60%轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2024 11/29 15:44
你好，你這個(gè)40%需要交嗎？不交的話，你直接按照2%的60%來(lái)計(jì)提，然后支付。
84785013
2024 11/29 15:46
40%上級(jí)還沒玩過，不知道后期要不要，如果只按2%的60%計(jì)提合理嗎
郭老師
2024 11/29 15:50
不交就不要做
可以的
84785013
2024 11/29 16:25
為什么企業(yè)計(jì)提時(shí)不能貸其他應(yīng)付款工會(huì)戶呢
郭老師
2024 11/29 16:40
你好，工會(huì)經(jīng)費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核算。
84785013
2024 11/29 16:47
在工會(huì)戶支付福利，不是應(yīng)該在工會(huì)戶提現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬嗎
84785013
2024 11/29 16:48
企業(yè)計(jì)提
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi)
轉(zhuǎn)工會(huì)戶
借其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸、銀行存款
工會(huì)戶
借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬
這樣可以嗎
郭老師
2024 11/29 16:59
工會(huì)支付福利費(fèi)的時(shí)候，從這里工會(huì)里面出錢，企業(yè)就不需要做了。
然后，工會(huì)賬戶借其他應(yīng)付款貸銀行存款不就可以了。
84785013
2024 11/29 17:03
我的意思是在基本戶里通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎？可以在基本戶用其他應(yīng)付款，在工會(huì)戶用應(yīng)付職工薪酬嗎
郭老師
2024 11/29 17:09
你好不能
做反了的
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