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匯算清繳后，補交了所得稅，資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)與年初數(shù)為凈利潤，那與利潤表不符怎么辦資產(chǎn)負債表我是直接調(diào)整未分配利潤期末數(shù)的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
你好，資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關系就不需要調(diào)整的
2018 05/28 10:38
84785033 
2018 05/28 10:40
那可以用利潤分配——未分配利潤科目代替
借；利潤分配——未分配利潤 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅
借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
這個分錄利潤分配期末數(shù)就變了呀
鄒老師 
2018 05/28 10:44
你好，不能直接用利潤分配——未分配利潤代替的
你做以前年度損益調(diào)整，也是影響期末未分配利潤的
84785033
2018 05/28 11:17
老師，還有一個問題請假一下
建筑公司關于**公司收管理費和其他稅費！管理費一般按多少收??？還有所得稅，增值稅和附加稅，個人所得稅等怎么扣費的？
鄒老師
2018 05/28 11:20
你好，這個是沒有一個統(tǒng)一比例，看雙方如何約定的
84785033
2018 05/28 11:22
稅方面也是雙方協(xié)商么？
鄒老師
2018 05/28 11:29
你好，是的，這個沒有統(tǒng)一的計算方法的
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