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問題已解決
固定資產(chǎn)入庫，發(fā)票已到，入賬了，折舊也計提了很多個月了?，F(xiàn)在固定資產(chǎn)有問題，退回廠家，發(fā)票沖紅，廠家也退款，賬務(wù)要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
之前入的固定資產(chǎn)要紅沖，折舊都要紅沖
2024 11/28 13:08
84785043 
2024 11/28 13:09
會計分錄怎么做
小菲老師 
2024 11/28 13:09
同學(xué)，你好
你之前分錄發(fā)一下
84785043
2024 11/28 13:13
借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸：其他應(yīng)付款
次月提折舊的時候
借：制造費用-折舊費
貸：累計折舊
小菲老師
2024 11/28 13:15
借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ? 負數(shù)
貸：其他應(yīng)付款? 負數(shù)
借：制造費用-折舊費? 負數(shù)
貸：累計折舊? 負數(shù)
84785043
2024 11/28 13:19
折舊費沖紅可以匯總做一筆分錄嗎
小菲老師
2024 11/28 13:20
同學(xué)，你好
是可以的
84785043
2024 11/28 13:21
還有一個增值稅有點疑問，原來是做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -待認(rèn)證進項稅額 現(xiàn)在拿到紅票怎么做
小菲老師
2024 11/28 13:22
同學(xué)，你好
做負數(shù)就行了
84785043
2024 11/28 13:24
分錄不涉及進項轉(zhuǎn)出？
小菲老師
2024 11/28 13:25
同學(xué)，你好
不用，你這個開具紅字發(fā)票，直接負數(shù)就行
84785043
2024 11/28 13:29
問題是，收到紅字發(fā)票，增值稅附表二直接會出來這個數(shù)據(jù)。不做進項轉(zhuǎn)出不對呀
小菲老師
2024 11/28 13:29
同學(xué)，你好
你填，填在進項稅額轉(zhuǎn)出里面
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