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老師，前任會(huì)計(jì)把應(yīng)收的供應(yīng)商放應(yīng)付核算，應(yīng)付的在應(yīng)收，這個(gè)我怎么調(diào)整呢
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直接調(diào)整科目就是了，把應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)的明細(xì)沖平
2024 11/27 15:22
84785043 
2024 11/27 15:34
老師，其他應(yīng)收款掛的有個(gè)單位已經(jīng)倒閉了，但是有我們70萬元，這個(gè)我用它的破產(chǎn)證明，做到營業(yè)外支出可以吧，就是這個(gè)破產(chǎn)證明在哪里可以查到啊
84785043
2024 11/27 15:34
還有個(gè)情況就是，保證金一般放其他應(yīng)付款吧，她放在其他應(yīng)收款是不是不對(duì)勁啊
家權(quán)老師 
2024 11/27 15:36
沒事的，以后收回沖平就是了哈，是通用科目
84785043
2024 11/27 15:37
老師，我是不是看今年的應(yīng)納稅所得額時(shí)，需要結(jié)合它5月份匯算清繳，看有沒有調(diào)增，要用凈利潤加上調(diào)增的對(duì)嗎
84785043
2024 11/27 15:37
哦，就是說保證金這個(gè)無所謂是吧，放這兩個(gè)都行哦
家權(quán)老師
2024 11/27 15:39
是的，就是你說的那樣子
84785043
2024 11/27 15:47
老師，破產(chǎn)證明在哪里可以查到打印出來，那個(gè)其他應(yīng)收款可以調(diào)整到營業(yè)外支出對(duì)嗎
家權(quán)老師
2024 11/27 15:49
那個(gè)只有上企查查查詢是否破產(chǎn)？不能收回的可以計(jì)入營業(yè)外支出
84785043
2024 11/27 15:56
好的，老師我上面說的那個(gè)應(yīng)納稅所得額的事思路對(duì)的呢吧
家權(quán)老師
2024 11/27 15:58
是的，那個(gè)思路是對(duì)的
84785043
2024 11/27 16:06
去年的很多費(fèi)用，可能是發(fā)票沒來，會(huì)計(jì)沒有做進(jìn)費(fèi)用，全都掛在其他應(yīng)收款，發(fā)票如果可以取得，我把發(fā)票粘進(jìn)去，把賬調(diào)了可以吧，不該報(bào)表，可以嗎
家權(quán)老師
2024 11/27 16:09
那個(gè)需要調(diào)整去年的報(bào)表，然后重新匯算的
84785043
2024 11/27 16:19
老師，你的意思我現(xiàn)在把去年的發(fā)票放進(jìn)去的話，然后把去年的其他應(yīng)收款調(diào)整到管理費(fèi)用，這個(gè)是房租的發(fā)票，還有買配件的發(fā)票，這些發(fā)票我放進(jìn)去，把去年的那個(gè)分錄在今年做個(gè)更正憑證的話，是要改去年的報(bào)表是嗎，去年的改了，是不是今年所有的報(bào)表也需要改啊，因?yàn)槠诔踝兞耸沁@樣理解嗎
家權(quán)老師
2024 11/27 16:23
是今年做調(diào)整分錄，但是報(bào)表還是按當(dāng)年正常做了費(fèi)用一樣的重新做報(bào)表，然后重新匯算。
84785043
2024 11/27 16:26
不好意思啊，我沒有太明白，我今年調(diào)整完了，這個(gè)就體現(xiàn)在我這個(gè)月的報(bào)表里了啊，重新做匯算，你說的是24年匯算的時(shí)候這些要匯算是吧，還是說已經(jīng)結(jié)束的23年的匯算啊
家權(quán)老師
2024 11/27 16:28
就是重新做23年的報(bào)表，和23年的報(bào)表年度匯算
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