問(wèn)題已解決

公司的汽車要賣(mài)給個(gè)人了 個(gè)人開(kāi)不了發(fā)票 想走固定資產(chǎn)處置。之前已經(jīng)抵了全部進(jìn)項(xiàng)稅。 還有凈值沒(méi)折扣完。 這種的我應(yīng)該怎么做分錄呢

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/27 09:44
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2024 11/27 09:45
84784967
2024 11/27 09:46
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 得需要轉(zhuǎn)出。怎么做分錄。另外沒(méi)有銷項(xiàng)票
宋生老師
2024 11/27 09:48
你好，這個(gè)不需要做轉(zhuǎn)出的。
84784967
2024 11/27 09:49
進(jìn)項(xiàng)就隨便抵扣了嗎。主要是對(duì)方?jīng)]辦法開(kāi)銷項(xiàng)票
宋生老師
2024 11/27 09:49
你好，進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣。
84784967
2024 11/27 09:51
處置沒(méi)有銷項(xiàng)票 之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)票也不用轉(zhuǎn)出嗎
宋生老師
2024 11/27 09:54
你看上面的憑證處置是有銷項(xiàng)稅的。
84784967
2024 11/27 09:58
但是我找不來(lái)銷項(xiàng)票 對(duì)方開(kāi)不來(lái)。那我進(jìn)項(xiàng)不轉(zhuǎn)出 不就屬于用國(guó)家稅了
宋生老師
2024 11/27 10:03
你好，沒(méi)明白你意思，什么叫找不來(lái)銷項(xiàng)票 這個(gè)是你開(kāi)出去的呀？
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~