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我們主營業(yè)務(wù)是房屋租賃收入，臺風(fēng)天房屋保險理賠款，我可以直接沖減成本嗎，維修的時候 借 主營業(yè)務(wù)成本 7萬 貸 銀行存款 7萬 保險理賠到了后， 借 銀行存款 7萬 貸 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)7萬 可以嗎
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你好，可以的操作沒問題。
2024 11/26 14:54
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老師，您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬貨款給供應(yīng)商，3月收到貨和發(fā)票，對應(yīng)做入主營業(yè)務(wù)成本科目內(nèi)，當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報后，稅務(wù)局說供應(yīng)商開具的發(fā)票有問題，需要將這7萬元從主營業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后，導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬，現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請問這筆賬務(wù)該如何處理？能否做壞賬呢？以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄：
1.借：應(yīng)付賬款 7萬 貸：銀行存款 7萬
2.借：主營業(yè)務(wù)成本 7萬 貸：應(yīng)付賬款 7萬
3.借：主營業(yè)務(wù)成本 -7萬 貸：應(yīng)付賬款 -7萬
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老師好，小規(guī)模開普票7萬，免稅，收到7萬塊錢，會計分錄是不是直接借銀行存款70000 貸主營業(yè)務(wù)收入70000??？
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老師好，我公司小規(guī)模，去年預(yù)提的費用70000.今年收回4.5萬，去年預(yù)提分錄的是借，主營業(yè)務(wù)成本，7萬，貸，應(yīng)付賬款暫估7萬
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你好成本10萬元，預(yù)付了3萬元，分錄可以做成。借主營業(yè)務(wù)成本10萬，貸：應(yīng)付賬款7萬 銀行存款3萬 這樣分錄對嗎？
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小規(guī)模公司23年購進(jìn)一批貨物金額是7萬，23年收到一張5萬專用發(fā)票入成本，5萬已銀行支付，今年6月份對方的原因非要把發(fā)票紅沖，在開一張金額是7萬的專票，我們銀行支付5萬元，23年做的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本5萬，貸:銀行5萬。今年6月收到負(fù)數(shù)發(fā)票:借主營業(yè)務(wù)成本 -5萬 ，銀行存款 -5萬。對方又給我們開了一張7萬的專票，借:主營業(yè)務(wù)成本 7萬 貸:銀行7萬，請問一下，我們用不用去修改23年企業(yè)所得稅的年報報表？
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