00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模公司23年購進(jìn)一批貨物金額是7萬，23年收到一張5萬專用發(fā)票入成本，5萬已銀行支付，今年6月份對方的原因非要把發(fā)票紅沖，在開一張金額是7萬的專票，我們銀行支付5萬元，23年做的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本5萬，貸:銀行5萬。今年6月收到負(fù)數(shù)發(fā)票:借主營業(yè)務(wù)成本 -5萬 ，銀行存款 -5萬。對方又給我們開了一張7萬的專票，借:主營業(yè)務(wù)成本 7萬 貸:銀行7萬，請問一下，我們用不用去修改23年企業(yè)所得稅的年報報表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以不用去修改的。
2024 07/01 18:54
84785044 
2024 07/01 18:56
這個是不是我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)峭暾?，所以不用去修改，如果單?dú)做紅沖了，不在開具正數(shù)發(fā)票，業(yè)務(wù)取消了，是需要修改報表的。
郭老師 
2024 07/01 18:57
是的對的，也不需要修改財務(wù)報表。
84785044
2024 07/01 19:00
謝謝老師
郭老師
2024 07/01 19:03
不用客氣，工作愉快
閱讀 2337
描述你的問題，直接向老師提問
63
意見反饋
