問(wèn)題已解決

你好，公司想注銷(xiāo)的話，去稅務(wù)辦理清稅證明前，為了避免因操作失誤，賬上應(yīng)哪些需要注意沒(méi)有余額或哪個(gè)科目需注意才可以不補(bǔ)稅或少交稅？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/26 14:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這些固定資產(chǎn)，存貨。應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付，應(yīng)付職工薪酬，都需要清理。
2024 11/26 14:45
84785014
2024 11/26 14:46
也就是這些清理后余額都是0，就可以辦理注銷(xiāo)了吧？
宋生老師
2024 11/26 14:47
你好，是的。基本上這樣就可以注銷(xiāo)。
84785014
2024 11/26 14:50
那未分配利潤(rùn)有余額的話是不是應(yīng)補(bǔ)交個(gè)稅？按多少比例？如果是負(fù)數(shù)的話是不是就不用交了？
宋生老師
2024 11/26 14:51
你好，是的，這個(gè)有金額是需要交的20%。
84785014
2024 11/26 14:57
注銷(xiāo)時(shí)依據(jù)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是根據(jù)最近一個(gè)月的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎？
宋生老師
2024 11/26 14:59
你好，是的。是這樣子的。
84785014
2024 11/26 15:02
那如果想注銷(xiāo)的這家公司還投資了一家公司，是不是需要先把投資的那家公司轉(zhuǎn)股東后才能注銷(xiāo)?具體流程是什么？
宋生老師
2024 11/26 15:02
你好，是的你需要清理掉你的長(zhǎng)期股權(quán)投資才能夠注銷(xiāo)。
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