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成本發(fā)票的開票日期比銷售出去商品的開票日期還要晚。這樣子有問題嗎？
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您好，沒 有問題，成本可以先暫估的，這樣收入確認(rèn)的當(dāng)月就有成本結(jié)轉(zhuǎn)，成本發(fā)票取得的當(dāng)月，先紅沖分錄，再按發(fā)票來做分錄，本月就是一正一負(fù)2個分錄，不影響損益
11/25 22:30
84784982 
11/25 22:34
如果出現(xiàn)這樣子的情況，我們必須要做一個暫估入庫，對嗎？
廖君老師 
11/25 22:34
您好，是的，要做一個暫估入庫，要不我們沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)
84784982
11/25 22:49
如果沒有成本發(fā)票。但老板愿意全額交所得稅，會有什么風(fēng)險？
廖君老師
11/25 22:50
您好，有虛開發(fā)票的風(fēng)險，特別是商貿(mào)企業(yè)，有買進(jìn)才有賣出
84784982
11/25 22:51
稅局會認(rèn)為我們虛開發(fā)票出去嗎？
84784982
11/25 22:52
我們?nèi)~交所得稅就可以啦
廖君老師
11/25 22:52
您好，只是說有這個風(fēng)險存在，我們有證據(jù)表明真實的購買，就沒關(guān)系，
84784982
11/25 22:54
或者說有資金流，有合同流。就是還沒有成本的發(fā)票流。這樣。怎么處理？
廖君老師
11/25 23:01
您好，還加一個物流，就沒風(fēng)險的，真實的交易 ，就是沒?有取得發(fā)票
暫估成本呀，年度匯繳時調(diào)增
年度匯繳：無票費用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他?
84784982
11/25 23:02
物流就是我們自己公司的入庫單？？
84784982
11/25 23:03
就是說，如果只有銷售發(fā)票，沒有進(jìn)項的成本發(fā)票，就算老板他愿意全額繳納所得稅，還是會存在風(fēng)險的，對嗎？
廖君老師
11/25 23:04
您好，不是，是對方公司的送貨單，
是的，只有真實的交易才沒有風(fēng)險
84784982
11/26 08:20
對方公 司的出庫單可以嗎？
廖君老師
11/26 08:21
您好，對方公 司的出庫單可以的呢，
84784982
11/26 16:36
老師，在實際工作中，沒有成本發(fā)票，公司也按銷售收入全額繳納所得稅，為什么還會有風(fēng)險？不是交稅就可以了嗎？
廖君老師
11/26 17:05
您好，是的，工作中這個風(fēng)險很少了，但是稅務(wù)也會比對增值稅發(fā)票的，沒有買就賣，這是虛開發(fā)票，稅務(wù)也查的呀，現(xiàn)在增值稅發(fā)票管得很嚴(yán)的
84784982
11/26 17:13
公司按銷售收入全額繳納各項稅款，還會來查？不會吧？老師？我都交稅了，還不行么？
廖君老師
11/26 17:19
您好，所得稅上沒?有風(fēng)險，但增值稅發(fā)票有風(fēng)險，不用擔(dān)心，我們有這些原始資料佐證業(yè)務(wù)真實就可以?了
84784982
11/26 18:29
增值稅也按13%個點交了嘛
廖君老師
11/26 18:38
您好，我知道的嘛，稅務(wù)是擔(dān)心我們虛開發(fā)票，不是說稅收的事兒
84784982
11/26 18:51
明白了，謝謝老師
廖君老師
11/26 18:59
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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