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進項票來的晚提前交稅，進項票后來的，多余的進項稅會不會要求做無票收入
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多余的進項稅，不會要求做無票收入
2024 11/24 11:10
84784980 
2024 11/24 11:16
是不是認證留抵了就是要做無票收入？
文文老師 
2024 11/24 11:18
認證留抵了，可不做無票收入
84784980
2024 11/24 11:19
但是之前有認證的報表上顯示有留抵稅，稅務局打電話通知讓做無票收入，不能顯示有留抵
文文老師
2024 11/24 11:21
當?shù)囟惥指裢庖罅?，為應對，建議按需要勾選進項，盡可能不體現(xiàn)留抵
84784980
2024 11/24 11:26
提交勾選就會體現(xiàn)到報表上嘍？你是說勾選不提交？有個業(yè)務進項票來的晚有個七八十萬的進項稅留手里了，怎么辦？
84784980
2024 11/24 11:27
進項票來的晚，提前交稅了，沒有成本只有進項稅了，留那么多進項稅會不會被查說漏記收入
文文老師
2024 11/24 11:29
可以后有收入時，再勾選抵扣
84784980
2024 11/24 11:31
多的進項稅留久了也會預警嗎？
文文老師
2024 11/24 11:33
要看當?shù)囟惥至?，通常不要超過3個月
84784980
2024 11/24 11:34
這么多進項稅，業(yè)務少一時半會的也消耗不了
文文老師
2024 11/24 11:39
每張都是大金額的？
文文老師
2024 11/24 11:39
每張進項專票，都是大金額的？
84784980
2024 11/24 11:40
對，都是大金額的
文文老師
2024 11/24 11:43
可以按勾選不抵扣處理，按價稅合計金額入賬。
或抵扣部分，部分做進項轉出
84784980
2024 11/24 11:50
一張發(fā)票大金額怎么勾選部分？一張發(fā)票一勾選這張發(fā)票進項稅就都勾選認證了。剩下的就體現(xiàn)報表上留抵進項稅了
文文老師
2024 11/24 11:57
勾選后，附表二，做部分的進項轉出
84784980
2024 11/24 12:06
如果用一部分你的意思是勾選不認證嗎？直接在附表二做進項轉出？等一張發(fā)票進項稅用完了再提交勾選認證？
文文老師
2024 11/24 12:11
不是，用一部分，是勾選認證，將不用部分，做進項轉出
84784980
2024 11/24 12:16
哦哦，認證后剩下的不放在留抵稅那里，放到附表二進項稅轉出那里？
文文老師
2024 11/24 12:16
是的，你的理解是對的。
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