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某市白酒廠為居民企業(yè)(非小微企業(yè))，生產(chǎn)銷售白酒，2022年度該酒廠生產(chǎn)經(jīng)營情況如下(1)當年應(yīng)繳納增值稅 40.6萬元. (2)銷售自產(chǎn)白酒2000標準箱(每箱6瓶，每瓶500克)，向購買方開具了增值稅專用發(fā)票，注明銷售額 600萬元。銷售自產(chǎn)白酒160標準箱給使用單位和消費者，開具普通發(fā)票，取得含稅銷售收入56.5 萬元。 (3)當年白酒銷售成本共計320萬元，財務(wù)費用10萬元. (4)發(fā)生管理費用20萬元，其中業(yè)務(wù)招待費8萬元。銷售費用100萬元，其中包括廣告費40萬元業(yè)務(wù)宣傳費10萬元。 (5)計人成本費用的實發(fā)工資費用150萬元，撥繳工會經(jīng)費5萬元并取得專用收據(jù)，實際支出職工福利費2
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同學你好
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2024 11/22 19:26
84785019 
2024 11/22 19:29
實際支出職工福利費25萬元、職工教育經(jīng)費15萬元。
(6)營業(yè)外支出50萬元，其中包括被工商部門罰款6萬元，向本廠困難職工直接捐贈4萬元，通過
民政部門向貧困地區(qū)捐贈 30萬元。(7)接受捐贈收人180萬元，當年境內(nèi)居民企業(yè)的投資收益為57.5萬元已知上年該企業(yè)尚有30萬元超過限額的廣告費沒有扣除.根據(jù)上述資料，試計算:
(1)計算應(yīng)納白酒消費稅、稅前扣除的稅金及附加。(2)公益性捐贈的稅前扣除限額。
（3）該企業(yè)2022年的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額
樸老師 
2024 11/22 19:48
同學你好
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