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給電力公司開電費發(fā)票但是還沒收到貨款的時候做的是借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費應交增銷項 現(xiàn)在收到款了 是借：銀行存款 貸：應收賬款嗎？還是借主營業(yè)務收入
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是借：銀行存款 貸：應收賬款
11/22 11:15
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老師好，收入當月同時收到了貨款時，可以合并做一筆分錄嗎？借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費，還是要應收賬款過度一下呢？借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入 應交稅費。借：銀行存款，貸：應收賬款
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老師，收到設備款，做借銀行存款，貸預收賬款，開票的時候做借預收賬款，貸主營業(yè)務收入、應交稅費，這樣是對的嗎？
還是一定要做借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費，借預收賬款，貸應收賬款
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您好老師。開具發(fā)票但未收到款這樣記賬對嗎？
借：應收賬款/預收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅
收到貨款記為
借：銀行存款
貸：應收賬款/預收賬款
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開出發(fā)票發(fā)票借 應收賬款貸 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 收款 借 銀行存款 貸 應收賬款 有些不要稅票的收到款就直接做 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 以上分錄準確嗎
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你好老師 開了發(fā)票給對方 對方?jīng)]打款過來 我是不是先記 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 貸應交稅費進項 收到款了 就是 借 銀行存款 貸 應收賬款 這樣寫分錄
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