問(wèn)題已解決

老師，我現(xiàn)在還在做10月的應(yīng)收應(yīng)付，10月的增值稅是按國(guó)稅已開(kāi)票收入申報(bào)的，我們10月的收入是不是也只能做已開(kāi)票部分

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/17 16:01
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不是，無(wú)票收入也要做
2024 11/17 16:01
84785036
2024 11/17 16:03
但是我無(wú)票收入沒(méi)有申報(bào)增值稅呢
小菲老師
2024 11/17 16:04
同學(xué)，你好 那不行的，要申報(bào)的
84785036
2024 11/17 16:06
現(xiàn)在也沒(méi)有辦法修改了，那怎么辦，只有按申報(bào)的來(lái)做收入對(duì)吧，11月的時(shí)候再一起做上去可以嗎
小菲老師
2024 11/17 16:06
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
84785036
2024 11/17 16:12
這些還沒(méi)有對(duì)完帳應(yīng)該屬于還未開(kāi)票，也還木有收到款，這樣做到11月是可以的對(duì)吧，也不是無(wú)票收入
84785036
2024 11/17 16:12
屬于我們的應(yīng)收賬款
小菲老師
2024 11/17 16:13
同學(xué)，你好 嗯，可以的
84785036
2024 11/17 16:38
老師我們沒(méi)有對(duì)賬也就還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，我做了應(yīng)收應(yīng)付賬款的臺(tái)賬，后面方便按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)稅入賬我還需要做哪些表格作為附件呢
小菲老師
2024 11/17 16:39
同學(xué)，你好 有臺(tái)賬就行了
84785036
2024 11/17 16:40
臺(tái)賬作為依據(jù)是不是需要領(lǐng)導(dǎo)們簽字呢
小菲老師
2024 11/17 16:40
同學(xué)，你好 不需要的
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