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實(shí)務(wù)
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設(shè)計VI的費(fèi)用先預(yù)付了3千，后補(bǔ)齊了尾款2千的會計分錄咋寫？沒有發(fā)票
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您好，先補(bǔ)
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
應(yīng)付賬款
后補(bǔ)齊
借：應(yīng)付賬 款
貸：銀行存款
2024 11/16 20:47
84784994 
2024 11/16 20:49
老師，不計入無形資產(chǎn)嗎？價值5千呢，計入無形資產(chǎn)后還需要攤銷吧？公司是在籌建期
劉艷紅老師 
2024 11/16 20:50
這個還沒收到發(fā)票，先掛往來里面
84784994
2024 11/16 20:53
不會有發(fā)票的老師，能寫個完整分錄給我嗎？公司是在籌建期
劉艷紅老師
2024 11/16 20:55
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84784994
2024 11/16 20:57
老師，我們找別人買的VI設(shè)計，我們在籌建期
劉艷紅老師
2024 11/16 20:59
這個計入營業(yè)外支出，匯算清繳調(diào)增
84784994
2024 11/16 21:00
老師，我越來越懵了，我是做內(nèi)賬
劉艷紅老師
2024 11/16 21:01
直接做
借：營業(yè)外支出5000
貸：銀行存款5000
前面3000+后面2000
84784994
2024 11/16 21:01
沒有發(fā)票為啥計入營業(yè)外呢？這個發(fā)票有這神奇作用？我們好多東西都沒有發(fā)票咋整呀？比如網(wǎng)購老板墊付的沒有發(fā)票
劉艷紅老師
2024 11/16 21:03
內(nèi)賬你直接計入相關(guān)的費(fèi)用就可以，如果是外賬就是計入營業(yè)務(wù)支出
劉艷紅老師
2024 11/16 21:03
借：管理費(fèi)用-設(shè)計費(fèi)
貸：銀行存款
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