問(wèn)題已解決

老師你好，以前年度需要調(diào)整二手車納稅額，可以在國(guó)稅網(wǎng)里更改嗎？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/15 21:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以 的，這是更正后應(yīng)納稅額變多還是變少要退稅呀，變少要退稅一定要謹(jǐn)慎哦，容易被查賬的
2024 11/15 21:40
84785035
2024 11/16 07:55
轉(zhuǎn)讓二手手，當(dāng)時(shí)發(fā)票金額開少了，需要補(bǔ)稅，這個(gè)需要怎么操作
廖君老師
2024 11/16 07:57
您好，也不用開票了，更正申報(bào)，補(bǔ)在未開票收入（增值稅附表1第5和6列），利潤(rùn)表也要更正申報(bào)，因?yàn)橛惺杖朐黾恿?/div>
84785035
2024 11/16 08:02
21年的，現(xiàn)在無(wú)法更正了，可以直接在當(dāng)月的增值稅申報(bào)表里更正嗎？然后我們有進(jìn)項(xiàng)留底稅，可以直接抵扣嗎
廖君老師
2024 11/16 08:05
您好，更正申報(bào)是可以實(shí)現(xiàn)的，只是要交滯納金，這是稅務(wù)發(fā)現(xiàn)的還是我們自查的呀，自已發(fā)現(xiàn)就悄悄做在24年算了，
84785035
2024 11/16 08:07
是稅務(wù)打電話過(guò)來(lái)的，21年的更正不了，我試過(guò)了，增值稅申報(bào)表里有個(gè)稅務(wù)查賬后的銷售額，可以直接在那里填寫上嗎
廖君老師
2024 11/16 08:09
哦哦，那不能在24年補(bǔ)的， 稅務(wù)查賬后的銷售額這里也是可以的，本來(lái)也是稅務(wù)通知的，這個(gè)還要交滯納金
84785035
2024 11/16 08:11
意思可以直接在當(dāng)月增值稅里補(bǔ)報(bào)是嗎？可以有留底稅抵扣嗎？
廖君老師
2024 11/16 08:15
您好，不行的，我上面寫:那“不能”在24年補(bǔ)的稅務(wù)查到的是要交滯納金的，每日萬(wàn)分之5.補(bǔ)在24年就沒(méi)有滯納金了
廖君老師
2024 11/16 08:15
您好，不行的，我上面寫:那“不能”在24年補(bǔ)的稅務(wù)查到的是要交滯納金的，每日萬(wàn)分之5.補(bǔ)在24年就沒(méi)有滯納金了
84785035
2024 11/16 08:17
那具體要怎么操作呢
廖君老師
2024 11/16 08:18
您好，自已更正不了就打印21年12月增值稅申報(bào)表，21年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表，帶上公章，咱去稅務(wù)大廳更正申報(bào)
84785035
2024 11/16 08:30
好的，這個(gè)可以用留底稅抵扣嗎，還是說(shuō)連同滯納金全部都要銀行扣費(fèi)
廖君老師
2024 11/16 08:31
您好，21年年末我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表上有留抵可以用的
84785035
2024 11/16 08:39
好的謝謝老師
廖君老師
2024 11/16 08:39
?親愛(ài)的朋友， 祝您工作順利，生活順意~? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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