問(wèn)題已解決

如果之前有未開(kāi)票，現(xiàn)在開(kāi)票了，增值稅申報(bào)表要怎么修改？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：11/15 10:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你正常申報(bào)，然后不開(kāi)票收入填負(fù)數(shù)
11/15 10:39
84785013
11/15 10:40
未開(kāi)票地方填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎？然后總金額就是對(duì)應(yīng)開(kāi)票金額？
宋生老師
11/15 10:40
你好，是的最終就沒(méi)有影響了。
84785013
11/15 10:41
那賬上呢？要做調(diào)整嗎？
宋生老師
11/15 10:42
你好賬上的話(huà)你做同樣的憑證，然后一正一負(fù)就可以了。
84785013
11/15 10:46
就直接把這筆未開(kāi)票收入沖掉？
宋生老師
11/15 10:47
你好是的，做一筆正數(shù)，一筆負(fù)數(shù)。
84785013
11/15 10:48
那成本呢？也沖掉，然后這期在重新結(jié)轉(zhuǎn)成本？
宋生老師
11/15 10:49
你好，是的。就是這樣理解
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