00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，剛接手了一家公司。在做增值稅申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了留抵退稅，這個(gè)是什么原因呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)時(shí)
11/14 19:25
84784955 
11/14 21:14
如果這個(gè)開(kāi)發(fā)票了，勾選抵扣了，還會(huì)有這種情況嗎？
84784955
11/14 21:15
這個(gè)留抵退稅是不是之前的會(huì)計(jì)把進(jìn)項(xiàng)稅額給勾選了造成的？如果這個(gè)月開(kāi)了銷項(xiàng)售發(fā)票怎么操作？
MI 娟娟老師 
11/14 21:17
如果這個(gè)月銷項(xiàng)稅額大于（本月進(jìn)項(xiàng)+上月留抵），也就是交稅
MI 娟娟老師
11/14 21:18
這樣留抵會(huì)抵扣掉
84784955
11/14 21:19
這個(gè)留抵是2021的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
84784955
11/14 21:19
留抵的這個(gè)在哪里能看到？
84784955
11/14 21:19
增值稅申報(bào)表里面能看到嗎？
MI 娟娟老師
11/14 21:24
增值稅申報(bào)表里面能看到
84784955
11/14 21:31
另外的單位未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)很多，銷項(xiàng)沒(méi)有，申報(bào)增值稅都是0申報(bào)，也沒(méi)有提示留抵退稅。為什么新接手這家企業(yè)會(huì)有留抵退稅這樣的提示？
MI 娟娟老師
11/14 21:33
未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)很多， 沒(méi)有勾選
新接手這家企業(yè)會(huì)有留抵退 進(jìn)項(xiàng)多并且
勾選了，
84784955
11/14 21:35
主要原因還是新接手的這家單位，會(huì)計(jì)不懂，在沒(méi)有開(kāi)票的情況下把進(jìn)項(xiàng)給勾選了，然后增值稅申報(bào)表上就出現(xiàn)了留抵退稅這一說(shuō)對(duì)嗎？
84784955
11/14 21:36
是不是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有做勾選，就不會(huì)出現(xiàn)在留抵退稅這欄里。？
MI 娟娟老師
11/14 21:49
是的，你的理解正確
閱讀 198
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
352
意見(jiàn)反饋
